網絡變壓器生產內部品質稽核程序20

盈盛（HQST)電子內部文件導讀：本文為盈盛電子HQST網絡變壓器生產內部品質稽核程序文件，屬企業內部管理文件


石門盈盛電子有限公司(Hqst)是一家集研發、生產、銷售為一體的網絡電子元器件制造商. 公司于2006年成立,十幾年來一直向數據通訊技術方面發展，提供最好和最完整的磁性元件解決方案。公司現有員工3000人,產品有網絡變壓器10/100M BASE-T TRANSFORMER，100/1000BASE-T TRANSFORMER，ADSL TRANSFORMER， T1/E1/CEPT-ISDN TRANSFORMER，RJ45 TRANSFORMER等 月產量5000K. 產品應用于網絡數據通訊:電腦網卡、網卡集線器、無線網卡、光端機、網絡交換機、路由器、機頂盒、VOIP網絡電話系統、電腦主板等通訊設備.

	程     序     文     件	版本/次	A0
文 件 編 號	內部質量稽核程序	頁      碼
QXSZ-QP-20		第 1頁 共 3頁
1. 目的    驗證本公司質量管理系統相關作業程序之適切性和有效性﹐以及適時發掘問題﹐并采取適當的矯正措施﹐以確保本公司質量。    2.  范圍    適用于本公司質量系統運行中之各相關單位和文件。    3.  定義(無)    4. 職責    4.1  稽核員負責具體執行稽核事項。    4.2  稽核組長負責稽核計劃之擬訂及稽核分派。    4.3  稽核副組長協助稽核組長工作的展開執行及工作的代理。    4.4  被稽核單位負責矯正及預防措施的擬訂和改善作業。    4.5 管理審查會議負責就稽核結果召開管理審查會議，審查稽核結果及矯正    預防措施的實施狀況。    5.  內容    5.1  流程圖（附件1）    5.2  流程說明    5.2.1  成立稽核小組，稽核組長由管理者代表選派，負責擬訂年度的稽核       計劃，提出總結報告，準備管理審查會議資料。    5.2.2  成員由稽核組長提出，管理者代表審核批準，具體負責稽核執行事項。    5.2.3 《年度稽核計劃表》的編制，應涵蓋質量系統的所有工作，質量手冊、程序文件、作業指導書、相關窗體記錄等。    5.2.4  內部稽核小組成員需由具備訓練合格人員擔任，在《內部稽核人員      資格審查表》上甄選。    5.2.5 由稽核組長根據年度稽核計劃，在稽核前一周內向被稽核單位發出     《內部稽核通知單》，并具體分派稽核員。稽核員不得稽核自已相關的部門。

	程     序     文     件	版本/次	A0
文 件 編 號	內部質量稽核程序	頁         碼
QXSZ-QP-20		第 2頁 共 3頁
1.1.1 稽核員根據任務之分派準備《稽核查檢表》﹐各單位之《稽核查檢表》內容應涵蓋質量系統﹑質量政策﹑環境方針﹑6S抽查及對GP稽核。(生產以課為單位﹐其他以部門為單位﹔GP稽核項目至少3 ~ 5項) 。    1.1.2 由稽核組長負責召集被稽核單位召開前期會議，要求單位配合及給      予方便，并說明目的﹑范圍﹑排程表及確定受稽單位陪同人員和總結會議時間。    1.1.3 稽核執行作業時，稽核員對查核所得應詳細登錄在《稽核查檢表》      上，并在備注欄加以說明。    1.1.4 稽核作業完成后，稽核員應將所有數據進行整理，填寫《內部稽核      缺點報告表》。    1.1.5 稽核作業完成后﹐稽核員邀集受稽單位主管對稽核結果進行檢討﹐就稽核缺失事項﹐提出矯正預防措施。    1.1.6  稽核小組對相關單位的矯正預防措施進行跟催， 并確認矯正預防措施的有效性。如矯正預防措施失效時，稽核小組應要求相關權責單位重新檢討，制訂新的矯正及預防措施，并限期整改。    1.1.7  稽核組長將稽核結果提交管審會審查。    1.1.8 稽核周期為半年一次，依年度稽核計劃做安排﹐當預期時間另有事項安排時﹐稽核時間調整前后不能超過一周時間來作內部稽核﹐不定期稽核由管理者代表依具體情況作臨時性安排。    1.1.9  各項記錄按《質量記錄管理程序》指示。    6.  相關文件     6.1  《質量記錄管理程序》    7.  相關窗體    7.1   《年度稽核計劃表》    7.2   《內部稽核人員資格審查表》    7.3   《內部稽核通知單》    7.4   《稽核查檢表》    7.5   《內部稽核缺點報告表》    8.   附件    8.1   《流程圖》
	程     序     文     件	版本/次	A0
文 件 編 號	內部質量稽核程序	頁     碼
QXSZ-QP-20		第3頁 共3頁
附件1：
責任者        稽核流程圖        使用窗體/文件/說明        品保工程部                          管理者代表審批                 稽核組長                 稽核員                                            稽核員                          相關單位                 稽核員                          內部稽核人員      資格審查表                 年度稽核計劃表                 內部稽核通知單                 稽核查檢表                                                                       內部稽核缺點報告表