網(wǎng)絡(luò)變壓器生產(chǎn)內(nèi)部品質(zhì)稽核程序20

盈盛（HQST)電子內(nèi)部文件導(dǎo)讀：本文為盈盛電子HQST網(wǎng)絡(luò)變壓器生產(chǎn)內(nèi)部品質(zhì)稽核程序文件，屬企業(yè)內(nèi)部管理文件


石門盈盛電子有限公司(Hqst)是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的網(wǎng)絡(luò)電子元器件制造商. 公司于2006年成立,十幾年來一直向數(shù)據(jù)通訊技術(shù)方面發(fā)展，提供最好和最完整的磁性元件解決方案。公司現(xiàn)有員工3000人,產(chǎn)品有網(wǎng)絡(luò)變壓器10/100M BASE-T TRANSFORMER，100/1000BASE-T TRANSFORMER，ADSL TRANSFORMER， T1/E1/CEPT-ISDN TRANSFORMER，RJ45 TRANSFORMER等 月產(chǎn)量5000K. 產(chǎn)品應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通訊:電腦網(wǎng)卡、網(wǎng)卡集線器、無線網(wǎng)卡、光端機、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、機頂盒、VOIP網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)、電腦主板等通訊設(shè)備.

	程     序     文     件	版本/次	A0
文 件 編 號	內(nèi)部質(zhì)量稽核程序	頁      碼
QXSZ-QP-20		第 1頁 共 3頁
1. 目的    驗證本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)作業(yè)程序之適切性和有效性﹐以及適時發(fā)掘問題﹐并采取適當?shù)某C正措施﹐以確保本公司質(zhì)量。    2.  范圍    適用于本公司質(zhì)量系統(tǒng)運行中之各相關(guān)單位和文件。    3.  定義(無)    4. 職責    4.1  稽核員負責具體執(zhí)行稽核事項。    4.2  稽核組長負責稽核計劃之擬訂及稽核分派。    4.3  稽核副組長協(xié)助稽核組長工作的展開執(zhí)行及工作的代理。    4.4  被稽核單位負責矯正及預(yù)防措施的擬訂和改善作業(yè)。    4.5 管理審查會議負責就稽核結(jié)果召開管理審查會議，審查稽核結(jié)果及矯正    預(yù)防措施的實施狀況。    5.  內(nèi)容    5.1  流程圖（附件1）    5.2  流程說明    5.2.1  成立稽核小組，稽核組長由管理者代表選派，負責擬訂年度的稽核       計劃，提出總結(jié)報告，準備管理審查會議資料。    5.2.2  成員由稽核組長提出，管理者代表審核批準，具體負責稽核執(zhí)行事項。    5.2.3 《年度稽核計劃表》的編制，應(yīng)涵蓋質(zhì)量系統(tǒng)的所有工作，質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)窗體記錄等。    5.2.4  內(nèi)部稽核小組成員需由具備訓(xùn)練合格人員擔任，在《內(nèi)部稽核人員      資格審查表》上甄選。    5.2.5 由稽核組長根據(jù)年度稽核計劃，在稽核前一周內(nèi)向被稽核單位發(fā)出     《內(nèi)部稽核通知單》，并具體分派稽核員。稽核員不得稽核自已相關(guān)的部門。

	程     序     文     件	版本/次	A0
文 件 編 號	內(nèi)部質(zhì)量稽核程序	頁         碼
QXSZ-QP-20		第 2頁 共 3頁
1.1.1 稽核員根據(jù)任務(wù)之分派準備《稽核查檢表》﹐各單位之《稽核查檢表》內(nèi)容應(yīng)涵蓋質(zhì)量系統(tǒng)﹑質(zhì)量政策﹑環(huán)境方針﹑6S抽查及對GP稽核。(生產(chǎn)以課為單位﹐其他以部門為單位﹔GP稽核項目至少3 ~ 5項) 。    1.1.2 由稽核組長負責召集被稽核單位召開前期會議，要求單位配合及給      予方便，并說明目的﹑范圍﹑排程表及確定受稽單位陪同人員和總結(jié)會議時間。    1.1.3 稽核執(zhí)行作業(yè)時，稽核員對查核所得應(yīng)詳細登錄在《稽核查檢表》      上，并在備注欄加以說明。    1.1.4 稽核作業(yè)完成后，稽核員應(yīng)將所有數(shù)據(jù)進行整理，填寫《內(nèi)部稽核      缺點報告表》。    1.1.5 稽核作業(yè)完成后﹐稽核員邀集受稽單位主管對稽核結(jié)果進行檢討﹐就稽核缺失事項﹐提出矯正預(yù)防措施。    1.1.6  稽核小組對相關(guān)單位的矯正預(yù)防措施進行跟催， 并確認矯正預(yù)防措施的有效性。如矯正預(yù)防措施失效時，稽核小組應(yīng)要求相關(guān)權(quán)責單位重新檢討，制訂新的矯正及預(yù)防措施，并限期整改。    1.1.7  稽核組長將稽核結(jié)果提交管審會審查。    1.1.8 稽核周期為半年一次，依年度稽核計劃做安排﹐當預(yù)期時間另有事項安排時﹐稽核時間調(diào)整前后不能超過一周時間來作內(nèi)部稽核﹐不定期稽核由管理者代表依具體情況作臨時性安排。    1.1.9  各項記錄按《質(zhì)量記錄管理程序》指示。    6.  相關(guān)文件     6.1  《質(zhì)量記錄管理程序》    7.  相關(guān)窗體    7.1   《年度稽核計劃表》    7.2   《內(nèi)部稽核人員資格審查表》    7.3   《內(nèi)部稽核通知單》    7.4   《稽核查檢表》    7.5   《內(nèi)部稽核缺點報告表》    8.   附件    8.1   《流程圖》
	程     序     文     件	版本/次	A0
文 件 編 號	內(nèi)部質(zhì)量稽核程序	頁     碼
QXSZ-QP-20		第3頁 共3頁
附件1：
責任者        稽核流程圖        使用窗體/文件/說明        品保工程部                          管理者代表審批                 稽核組長                 稽核員                                            稽核員                          相關(guān)單位                 稽核員                          內(nèi)部稽核人員      資格審查表                 年度稽核計劃表                 內(nèi)部稽核通知單                 稽核查檢表                                                                       內(nèi)部稽核缺點報告表