 | 程 序 文 件 | 版本/次 | A0 |
| 文 件 編 號 | 網絡變壓器產品內部品質稽核程序 | 頁 碼 | |
| QXSZ-QP-20 | 第 1頁 共 3頁 | ||
| 1. 目的 驗證本公司質量管理系統相關作業程序之適切性和有效性﹐以及適時發掘問題﹐并采取適當的矯正措施﹐以確保本公司質量。 2. 范圍 適用于本公司質量系統運行中之各相關單位和文件。 3. 定義(無) 4. 職責 4.1 稽核員負責具體執行稽核事項。 4.2 稽核組長負責稽核計劃之擬訂及稽核分派。 4.3 稽核副組長協助稽核組長工作的展開執行及工作的代理。 4.4 被稽核單位負責矯正及預防措施的擬訂和改善作業。 4.5 管理審查會議負責就稽核結果召開管理審查會議，審查稽核結果及矯正 預防措施的實施狀況。 5. 內容 5.1 流程圖（附件1） 5.2 流程說明 5.2.1 成立稽核小組，稽核組長由管理者代表選派，負責擬訂年度的稽核計劃，提出總結報告，準備管理審查會議資料。 5.2.2 成員由稽核組長提出，管理者代表審核批準，具體負責稽核執行事項。 5.2.3 《年度稽核計劃表》的編制，應涵蓋質量系統的所有工作，質量手冊、程序文件、作業指導書、相關窗體記錄等。 5.2.4 內部稽核小組成員需由具備訓練合格人員擔任，在《內部稽核人員資格審查表》上甄選。 5.2.5 由稽核組長根據年度稽核計劃，在稽核前一周內向被稽核單位發出《內部稽核通知單》，并具體分派稽核員。稽核員不得稽核自已相關的部門。 | |||
| 程 序 文 件 | 版本/次 | A0 |
| 文 件 編 號 | 網絡變壓器產品內部品質稽核程序 | 頁 碼 | |
| QXSZ-QP-20 | 第 2頁 共 3頁 | ||
| 5.2.6 稽核員根據任務之分派準備《稽核查檢表》﹐各單位之《稽核查檢表》內容應涵蓋質量系統﹑質量政策﹑環境方針﹑6S抽查及對GP稽核。(生產以課為單位﹐其他以部門為單位﹔GP稽核項目至少3 ~ 5項) 。 5.2.7 由稽核組長負責召集被稽核單位召開前期會議，要求單位配合及給 予方便，并說明目的﹑范圍﹑排程表及確定受稽單位陪同人員和總結會議時間。 5.2.8 稽核執行作業時，稽核員對查核所得應詳細登錄在《稽核查檢表》 上，并在備注欄加以說明。 5.2.9 稽核作業完成后，稽核員應將所有數據進行整理，填寫《內部稽核 缺點報告表》。 5.2.10 稽核作業完成后﹐稽核員邀集受稽單位主管對稽核結果進行檢討﹐就稽核缺失事項﹐提出矯正預防措施。 5.2.11 稽核小組對相關單位的矯正預防措施進行跟催， 并確認矯正預防措施的有效性。如矯正預防措施失效時，稽核小組應要求相關權責單位重新檢討，制訂新的矯正及預防措施，并限期整改。 5.2.12 稽核組長將稽核結果提交管審會審查。 5.2.13 稽核周期為半年一次，依年度稽核計劃做安排﹐當預期時間另有事項安排時﹐稽核時間調整前后不能超過一周時間來作內部稽核﹐不定期稽核由管理者代表依具體情況作臨時性安排。 5.2.14 各項記錄按《質量記錄管理程序》指示。 6. 相關文件 6.1 《質量記錄管理程序》 7. 相關窗體 7.1 《年度稽核計劃表》 7.2 《內部稽核人員資格審查表》 7.3 《內部稽核通知單》 7.4 《稽核查檢表》 7.5 《內部稽核缺點報告表》 8. 附件 8.1 《流程圖》 | |||
| 程 序 文 件 | 版本/次 | A0 |
| 文 件 編 號 | 網絡變壓器產品內部品質稽核程序 | 頁 碼 | |
| QXSZ-QP-20 | 第3頁 共3頁 | ||
| 附件1： | |||
| 責任者稽核流程圖使用窗體/文件/說明品保工程部 管理者代表審批 稽核組長 稽核員 稽核員 相關單位 稽核員 內部稽核人員 資格審查表 年度稽核計劃表 內部稽核通知單 稽核查檢表 內部稽核缺點報告表 | |||
24小時在線咨詢
