 | 程 序 文 件 | 版本/次 | A0 |
| 文 件 編 號(hào) | 網(wǎng)絡(luò)變壓器產(chǎn)品內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 | 頁(yè) 碼 | |
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| 1. 目的 驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)作業(yè)程序之適切性和有效性﹐以及適時(shí)發(fā)掘問(wèn)題﹐并采取適當(dāng)?shù)某C正措施﹐以確保本公司質(zhì)量。 2. 范圍 適用于本公司質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行中之各相關(guān)單位和文件。 3. 定義(無(wú)) 4. 職責(zé) 4.1 稽核員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行稽核事項(xiàng)。 4.2 稽核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)稽核計(jì)劃之?dāng)M訂及稽核分派。 4.3 稽核副組長(zhǎng)協(xié)助稽核組長(zhǎng)工作的展開(kāi)執(zhí)行及工作的代理。 4.4 被稽核單位負(fù)責(zé)矯正及預(yù)防措施的擬訂和改善作業(yè)。 4.5 管理審查會(huì)議負(fù)責(zé)就稽核結(jié)果召開(kāi)管理審查會(huì)議，審查稽核結(jié)果及矯正 預(yù)防措施的實(shí)施狀況。 5. 內(nèi)容 5.1 流程圖（附件1） 5.2 流程說(shuō)明 5.2.1 成立稽核小組，稽核組長(zhǎng)由管理者代表選派，負(fù)責(zé)擬訂年度的稽核計(jì)劃，提出總結(jié)報(bào)告，準(zhǔn)備管理審查會(huì)議資料。 5.2.2 成員由稽核組長(zhǎng)提出，管理者代表審核批準(zhǔn)，具體負(fù)責(zé)稽核執(zhí)行事項(xiàng)。 5.2.3 《年度稽核計(jì)劃表》的編制，應(yīng)涵蓋質(zhì)量系統(tǒng)的所有工作，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)窗體記錄等。 5.2.4 內(nèi)部稽核小組成員需由具備訓(xùn)練合格人員擔(dān)任，在《內(nèi)部稽核人員資格審查表》上甄選。 5.2.5 由稽核組長(zhǎng)根據(jù)年度稽核計(jì)劃，在稽核前一周內(nèi)向被稽核單位發(fā)出《內(nèi)部稽核通知單》，并具體分派稽核員。稽核員不得稽核自已相關(guān)的部門(mén)。 | |||
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| 5.2.6 稽核員根據(jù)任務(wù)之分派準(zhǔn)備《稽核查檢表》﹐各單位之《稽核查檢表》內(nèi)容應(yīng)涵蓋質(zhì)量系統(tǒng)﹑質(zhì)量政策﹑環(huán)境方針﹑6S抽查及對(duì)GP稽核。(生產(chǎn)以課為單位﹐其他以部門(mén)為單位﹔GP稽核項(xiàng)目至少3 ~ 5項(xiàng)) 。 5.2.7 由稽核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集被稽核單位召開(kāi)前期會(huì)議，要求單位配合及給 予方便，并說(shuō)明目的﹑范圍﹑排程表及確定受稽單位陪同人員和總結(jié)會(huì)議時(shí)間。 5.2.8 稽核執(zhí)行作業(yè)時(shí)，稽核員對(duì)查核所得應(yīng)詳細(xì)登錄在《稽核查檢表》 上，并在備注欄加以說(shuō)明。 5.2.9 稽核作業(yè)完成后，稽核員應(yīng)將所有數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，填寫(xiě)《內(nèi)部稽核 缺點(diǎn)報(bào)告表》。 5.2.10 稽核作業(yè)完成后﹐稽核員邀集受稽單位主管對(duì)稽核結(jié)果進(jìn)行檢討﹐就稽核缺失事項(xiàng)﹐提出矯正預(yù)防措施。 5.2.11 稽核小組對(duì)相關(guān)單位的矯正預(yù)防措施進(jìn)行跟催， 并確認(rèn)矯正預(yù)防措施的有效性。如矯正預(yù)防措施失效時(shí)，稽核小組應(yīng)要求相關(guān)權(quán)責(zé)單位重新檢討，制訂新的矯正及預(yù)防措施，并限期整改。 5.2.12 稽核組長(zhǎng)將稽核結(jié)果提交管審會(huì)審查。 5.2.13 稽核周期為半年一次，依年度稽核計(jì)劃做安排﹐當(dāng)預(yù)期時(shí)間另有事項(xiàng)安排時(shí)﹐稽核時(shí)間調(diào)整前后不能超過(guò)一周時(shí)間來(lái)作內(nèi)部稽核﹐不定期稽核由管理者代表依具體情況作臨時(shí)性安排。 5.2.14 各項(xiàng)記錄按《質(zhì)量記錄管理程序》指示。 6. 相關(guān)文件 6.1 《質(zhì)量記錄管理程序》 7. 相關(guān)窗體 7.1 《年度稽核計(jì)劃表》 7.2 《內(nèi)部稽核人員資格審查表》 7.3 《內(nèi)部稽核通知單》 7.4 《稽核查檢表》 7.5 《內(nèi)部稽核缺點(diǎn)報(bào)告表》 8. 附件 8.1 《流程圖》 | |||
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| 附件1： | |||
| 責(zé)任者稽核流程圖使用窗體/文件/說(shuō)明品保工程部 管理者代表審批 稽核組長(zhǎng) 稽核員 稽核員 相關(guān)單位 稽核員 內(nèi)部稽核人員 資格審查表 年度稽核計(jì)劃表 內(nèi)部稽核通知單 稽核查檢表 內(nèi)部稽核缺點(diǎn)報(bào)告表 | |||
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