盈盛電子導讀：公司是一家專業網絡元件制造商。我們一貫以最高質量的設計、生產和服務充分滿足客戶的需求，我們奉行客戶至上的原則,我們零壞品率的宗旨是意在不給客戶提供任何壞品，每一產品均經100%的檢測。
在我們的供應商體系中我們也會有嚴密的管理體系，以保障我們提供給客戶的是最完美的網絡變壓器產品
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| 1. 目的：依據供貨商評估作業選擇供貨商，以確保本組織所采購之產品與服務都滿足合約要求。 2. 范圍：本程序適用于為本組織提供有形產品及無形服務之供貨商。 3. 定義：系指提供原材料及生產輔助物品等有形產品和無形服務之供貨商。 4. 權責 4.1 采購負責供貨商之評估作業。 4.2 品保負責對供貨商的質量環保要求﹑輔導及評估。 4.3 組織主管負責核準合格供貨商。 5. 內容 5.1 流程圖（附件1） 5.2 流程說明： 5.2.1 本組織采購對象以評估合格之供貨商為原則，如因特殊情況，需要組織主管核準，方可向未經評估之供貨商下試作訂單。 5.2.2 凡已有交易往來，而質量、交期及配合度均能滿足本組織之需求，經組織主管核準，可直接列入《合格供貨商名冊》。 5.2.3 客戶指定﹑獨占事業﹑特殊技術能力﹑有相關知名度或具備相關國際質量標準認證能力之供貨商，直接列入合格供貨商。 5.3 新開發之供貨商按下列程序進行評估 5.3.1 初評: 由采購要求供貨商填寫《供貨商調查表》《供應商供貨合約書》，并評估其接單或履約能力。針對環保方面﹐要求需簽回《REACH SVHC成份調查表》、《環境物質成份調查表》、《環保政策保證書》、《Reach 保證書》、《禁用物質保證書》提供給GP確認﹐要求供貨商對品保/環保系統進行自評填寫于《新供貨商評鑒表》﹐根據供貨商自評稽核表的分數合格之供貨商在環保材料索樣承認試做OK后﹐進行實地考核供貨商。參與現場考核，帶隊成員中必須至少有一位具備內審員資格。 A.供貨商無論是原制造廠或代理商,其制造工廠地點在國內(大陸與臺灣地區)，需進行實地考核 B.供貨商無論是原制造廠或代理商,其制造工廠地點在國外，需提供帛漢所需的稽核數據（現場 生產廠照片、體系文件等）供文件審查。 5.3.2 環保材料承認索樣或試做 A． CE（零件工程）在確認符合環保要求的供貨商時﹐送樣需要求供貨商附環境物質成分調查表、環保政策保證書、Reach保證書、物質安全數據表、ICP測試數據（第三方檢測報告）、禁用物質保證書等資料﹐經試做OK﹐方可承認此材料為符合GP材料﹐在上述數據未提供之前﹐將不做試做承認。(參考<<綠色產品作業管理規范>>) B． 以上供貨商提供數據均由CE（零件工程）提供電子文件給品保SQE﹐過期數據將由SQE追蹤更新。 C． 本公司若接到客戶或業界新的環保標準要求時，由GP負責人通知CE（零件工程），再由CE將訊息轉告本公司采購，由各采購要求相應之供貨商簽回相關環保文件。 5.3.3 質量及環保要求之確認 | |||
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| A．供貨商提供之樣品應由工程驗收確認。 B．對不符合環保要求或材料經檢驗樣品不合格之供貨商﹐由采購確定是否有重新評鑒試做樣品 之必要。ICP資料及成分表有效期均為一年﹐但供貨商在有效期失效前一個月需提供一份最新測試資料。(ICP數據其有效期限從檢測報告日期算起﹐成分表有效期限從簽署日期算起)，超過有效期限后交貨之產品需重新補附,同時超過一個月未提供者，取消供貨商資格(此要求只針對變壓器產品); 轉換器產品除外,按客戶要求處理, 針對REACH部分需提供REACH保證書，底座、錫棒、鐵芯、漆包線、凡立水需提供REACH報告，其它材料無需每年提供REACH報告。并要查核ICP報告的真假性，如發現提供的ICP報告為偽造則直接取消供貨商資格，由GP及零件工程查核ICP報告真假 C． 針對初評與樣品承認OK之新供應廠商﹐品保/工程/采購三單位共同依據供貨商自評之《新供貨商評鑒表》內容對供貨商進行實地審查﹐結果記錄于《新供貨商評鑒表》。如供貨商符合環保要求且質量確認合格，將《新供貨商評鑒表》及《供貨商調查表》一并呈組織主管核準列入《合格供貨商名冊》。 D． 廠商交貨之產品不管做任何變更﹐必須提前以《管理變更確認書》通知本公司工程及品保相關單位﹐經確認OK后才可交貨﹐變更后的第一批貨品上必須要作明確標示。 5.4 定期及不定期復核 5.4.1 采購中心每年必需將主材（直接用于組成產品之材料廠商）之合格供貨商編入《__年度供貨商稽核計劃表》，依計劃品保/工程前往供貨商進行每年例行之年度稽核，針對新承認之供貨商(一年以內)﹐對其進行質量稽核頻率為1- 2次/年， 若供貨商發現重大環保或質量問題，品保可提出臨時性的稽核，品保工程部對供貨商進行稽核需發出《供貨商稽核通知》通知采購及供貨商。 5.4.2 供貨商每年度稽核計劃按以下條件執行： A、供貨商交貨的材料直接用于我司產品，并對產品的功能有直接影響（如底座、錫棒、鐵芯、漆包線、凡立水） ，需現場稽核。 B、供貨商交貨的材料對產品性能或質量有較大影響的輔材，同時供貨商需根據往年的交貨量，每月交貨三批以上之供貨商（包裝管、紙箱、REEL包裝盤等），需現場稽核。 C、供貨商交貨的材料對產品性能或質量無影響之供貨商（如標簽、膠水等），此類供貨商可無需納入現場考核，只需文件審查。 D、代理商的制造工廠在國外需提供帛漢所需稽核資料作文件審查，臺灣及大陸地區都要安 排現場實地考核。 5.4.3 品保工程部依據《供貨商質量體系評核表》、《供貨商HSF評核表》、《廠商質量改善報告》對廠商進行稽核，現場稽核之缺失項目列入《供貨商稽核缺失報告》要求供貨商在一周內回復改善報告給本公司確認。如在三個月內改善仍不符合要求將暫時取消此供貨商交貨資格﹐改善直到本公司確認合格方可正常交易。 5.4.4 原材料進料有異常時﹐需要求供貨商提供《廠商質量改善報告》﹐由SQE保存。 A、要求供貨商收到不良樣品一個工作日內回復初步分析原因，于三個工作日內回復最終報告﹐如回復之內容有具體分析報告及改善對策﹐則此份《廠商質量改善報告》結案﹔結案后還需 | |||
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| 連續追蹤供貨商后三批進料﹐如無同一不良現象或連續三個月未交貨，則此異常事件結案。 供貨商回復結果將納入供貨商績效評估；需記錄在《材料異常記錄表》上以做質量追溯。 B、若連續追蹤三次未提交《廠商質量改善報告》之供貨商﹐通知采購追蹤處理，若仍未提供則取消供貨商資格﹐并納入每月考核評分。 5.5 每月對供貨商進行評分 5.5.1 評分對象﹕每月交貨三批以上之供貨商(含三批)進行質量評分。 5.5.2 《供貨商_月質量評分表》(評分以100分計算，由品保SQE填寫) A．評分方法：進料評分(50分)+CAR回復評分(10分)+生產抱怨評分(40分) B．進料評分(50分)= 50-50*(不合格批數/進貨批數) C．CAR回復狀況評分(10分):未按照本公司要求時間回復CAR﹐每延遲一天扣1分﹐CAR分析改善對策不具體被本公司退件者﹐每次扣1分。 D．生產抱怨評分(40分):生產線發生之異常﹐經分析確認為材料不良造成﹐每次扣5分。 5.5.3《供應廠商_月考核表》(評分以100分計算，品保SQE55分+采購45分) A． 評分方法：質量55分(進料良率20分﹑生產現場良率20分﹑出貨檢查正確率5分﹑預防質量協調率5分﹑整潔度5分)+ 交期30分(以誤期率評價)+ 配合15分(即質量﹑交期及其它業務方面的配合度)，品保SQE負責質量評分、采購負責對交期及協調率評分，評分方法參考《供應廠商考核及獎懲管理辦法》 5.6 評鑒處理 5.6.1 月考核評鑒結果處理： A. 品保/采購依據《供貨商_月質量評分表》、《供貨商_月考核表》針對有交貨之供貨商進行評鑒 B. 供貨商等級（A:≧90分 B:80≦B＜90分 C:70≦C＜80分 D:60≦D＜70分 E:60分以下）。 若供貨商連續兩個月評為C級或供貨商連續交貨三批不合格時﹐由采購/品保通知供應 商進行質量檢討并做好會議記錄﹐或到供貨商廠內實地稽核，供貨商應在三個月內進行整改，采購/品保追蹤改善成效。 C. 若供貨商連續三個月被評為C級或者當月被評為D級﹑E級者，由品保/工程/采購三方共同決議減量采購或先暫停往來或取消合格供貨商資格，并通知供貨商進行整改，直到我司進行復核結果及廠商改善OK后，方能恢復正常交易或重新列入合格供貨商名冊。 5.6.2 新供貨商實地考核評鑒結果處理： A. 評鑒標準參考<<新供貨商評鑒表>>所述。 B. 當評鑒結果為合格時且工程試做OK后，可列入<<合格供貨商名冊>>。 C. 當評鑒結果為條件合格時，通知廠商三個月為整改期,屆時我司再安排人員前往確認改善效果。 D. 當評鑒結果為不合格時，可通知廠商改善，待供貨商確認缺失已改善OK后，我司依正常新供貨商開發流程處理。 5.6.3 合格供貨商年度實地考核評鑒結果處理： A． 評鑒標準參考<<供貨商質量體系評核表>>、<<供貨商HSF評核表>>所述。 B．當評鑒結果為合格時，采購可優先采購此類供貨商材料。 C．當評鑒結果為條件合格時，要求廠商回復缺失改善報告，并以三個月為整改期，屆時再安排品保/工程人員前往確認其改善效果，若結果非合格時，由品保/工程/采購三方共同決議減量采購 | |||
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| 或者暫停交易，直到我司評鑒結果為合格者，方能恢復正常交易。 D．當評鑒結果不合格時，采購/品保/工程共同決議是否暫停交易或者取消合格供貨商名冊，要求 廠商三月內整改善，直到我司確認評鑒為合格者，方能恢復正常或者列入合格供貨商名冊。 5.7 帛漢集團材料禁用管理：材料禁用、解禁流程圖（如附件二） A.帛漢集團各廠使用之原材料發生重大質量異常情況﹐需要部分或全面禁用該材料以管控質量風險 時，需求單位必須立即通報品保中心﹑材料工程單位﹑作業中心采購。由品保中心主導進行材料 質量驗證,并要求相關各廠品保部門進行同步驗證.如經驗證質量異常屬實,應按簽核程序發出 《品保通報》(品保通報之禁用材料需注明材料名稱﹑料號﹑規格及帛漢使用到的產品型號)通報集團各廠﹑作業中心采購﹑材料工程單位﹑研發中心﹐并由各單位簽回。研發中心收到《品保通報》后﹐應立即于集團ERP系統將該異常材料料號或該廠商合格承認資格予以凍結﹔且集團材料工程單位也不可以再進行新樣品試驗與評估作業，材料禁用申請，采用BHflow系統內部聯絡單方式簽核會知各廠。 B. 通告禁用之材料廠商, 需于收到帛漢集團禁用通知后,提交質量異常分析報告﹐并重新送改善后的樣品﹐經集團材料工程單位小批量驗證質量合格后,通知SQE單位進行審廠,﹐經過SQE﹑材料工程單位﹑研發中心﹑作業中心采購現場審廠合格后﹐該廠商需再提供改善品給集團各廠量試,各廠品工單位應于量試后發出量試報告給品保中心匯整,品保中心收到各廠確認質量量試合格報告后,需發出<品保通報>通報集團各廠﹑作業中心采購﹑材料工程單位﹑研發中心,該材料改善合格解禁﹐并由各單位簽回；研發中心收到《品保通報》后,應立即將ERP系統該異常材料或該廠商承認資格予以恢復。為落實禁用材料改善﹐禁用材料重新驗證流程從展開至全部完成﹐總時間至少不可少于一個季度(3個月)。 C. 以上材料禁用管理要求,如于執行過程有特殊情況發生(例:需于一季內提前解禁)﹐需由需求單位以簽呈方式說明原因并取得相關品保單位的同意后﹐報告帛漢集團總經理以上主管核決,并依主管核決指示﹐通知各相關配合單位執行。 5.8 非屬合格供貨商﹐但因交貨迫切﹐或采購困難﹑或因其它特殊因素致無事先評鑒者﹑或復核不 合格者由采購單位提出報告﹐且經權責主管授權核準﹐則允許為該物料臨時之供貨商﹐并不登錄《合格供貨商名冊》。后續請廠商送樣承認或要求質量改善﹐如三個月內無法通過本公司承認或評分三個月連 續不合格則取消臨時供貨商資格。 5.9 被取消合格供貨商資格的供貨商再次承認時參考新供貨商承認流程。 5.10《合格供貨商名冊》至少半年更新一次, 且需包含所有的合格供貨商。 5.11有供貨商管理記錄﹐按《質量記錄管理程序》保存。 5.12一年內同一供貨商質量評鑒不可超過三次。 5.13供貨商需要技術支持時，品保工程、研發相關部門需向供貨商進行輔導。 6. 相關文件 《質量記錄管理程序》 7. 相關窗體 7.1《合格供貨商名冊》 7.2《供貨商調查表》 | |||
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| 7.3《環境物質成分調查表》(綠色產品作業管理規范) 7.4《環保政策保證書》 7.5《供貨商HSF評核表》 7.6《供貨商質量體系評核表》 7.7《管理變更確認書》 7.8《新供貨商評鑒表》 7.9《供貨商__月質量評分表》 7.10《供貨商__月考核表》 7.11《禁用物質保證書》《Reach保證書》(綠色產品作業管理規范) 7.12《___年供貨商稽核計劃表》 7.13《供貨商稽核通知》 7.14《物質安全數據表MSDS》 7.15《供貨商稽核缺失報告》 7.16《廠商質量改善報告》(不合格品管理程序) 7.17《供應商供貨合約書》 8.附件 8.1《流程圖》 8.2《材料禁用、解禁流程圖》 | |||
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